Configurações do NDD Elog

Acesse: Menu Configurações > Usuário e permissões > Usuário

O cadastro de usuários é o primeiro passo para a utilização do sistema. Nele, são definidos os perfis e permissões de acesso, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para o seu papel na empresa.

Ao marcar o usuário como administrador, este terá acesso total ao sistema, com todas as permissões disponíveis. Ainda assim, é possível incluí-lo em diferentes grupos de permissões.

Ao salvar um novo cadastro, o usuário recebe um e-mail com o link de autenticação. A senha é definida no primeiro acesso.

Acesse: Menu Configurações > Usuário e permissões > Grupos de permissões

define as permissões de acesso dos usuários, como visualização, edição ou exclusão de dados. O QUE É GRUPO PADRÃO

Acesse: Menu Cadastros > Filiais

No NDD Elog, as filiais são responsáveis pela emissão de documentos fiscais, como o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), e pela organização das operações logísticas. Cada filial é identificada como o ponto de origem da expedição, e os documentos emitidos são vinculados a ela.

Nos campos de emissão do MDF-e, deve ser informada a sequência a partir da qual o sistema iniciará a emissão, ou seja, o número imediatamente posterior ao último emitido na SEFAZ.

Em sistemas integrados, se a filial não estiver cadastrada, o sistema pode criar o registro automaticamente com base nos dados recebidos.

Acesse: Menu Cadastros > Prestadores de transporte

Os prestadores de transporte são empresas ou profissionais autônomos responsáveis pela execução dos serviços de transporte. Para prestadores do tipo pessoa jurídica, o cadastro requer informações adicionais específicas, como CNPJ e regime de tributação. Além disso, o sistema permite identificar se o prestador é do tipo SPOT, ou seja, utilizado para demandas pontuais.

O campo Prestador SPOT identifica prestadores usados ocasionalmente, sem vínculo fixo. Se marcado, quando a operação for SPOT, apenas prestadores desse tipo serão exibidos.

O pagamento e os dados bancários podem ser preenchidos posteriormente na aba Pagamento ao abrir o cadastro do prestador. Essas informações são necessárias para o pagamento do frete.

Quando o prestador for pessoa física, o campo Tipo de favorecido permanecerá desabilitado, uma vez que transferências só podem ser realizadas para PFs, ao contrário do que ocorre com pessoas jurídicas.

Utilizar os mesmos dados bancários cadastrados para o prestador garante consistência e facilidade nos pagamentos.

Acesse: Menu Cadastros > Veículos > Veículos

O cadastro de veículos é essencial para a gestão das operações logísticas, permitindo vincular veículos a viagens, motoristas, prestadores de transporte e proprietários. Preencher seu cadastro corretamente é fundamental para:

• Cálculo de Pedágios: O número de eixos e a operadora de pedágio são utilizados para calcular os custos de pedágio.

• Roteirização: A capacidade e o tipo de veículo influenciam na definição das rotas mais adequadas.

• Documentação Fiscal: O proprietário do veículo é utilizado para a emissão de documentos fiscais, como o MDF-e.

O tipo de veículo, cadastrado nas configurações, é usado para calcular o frete com base na tabela de frete por tipo de veículo. Seu vínculo com o veículo não é obrigatório, mas é recomendado para uma gestão mais precisa dos custos. Ao atribuir um tipo de veículo, ele será utilizado em viagens que exijam esse tipo específico.

Acesse: Menu Cadastros > Veículos > Proprietários

O proprietário do veículo pode ser diferente do motorista e/ou do prestador de transporte e é essencial para a emissão de documentos fiscais, como o MDF-e. O cadastro correto do proprietário garante a conformidade legal, facilita a vinculação adequada do veículo e assegura que todas as informações estejam alinhadas com as normas fiscais.

Acesse: Menu Cadastros > Motoristas

O cadastro de motoristas é essencial para a gestão dos transportes, permitindo vincular condutores aos veículos e às operações logísticas. Essa informação garante a conformidade legal e facilita a rastreabilidade das viagens, já que os motoristas corretos estarão associados às viagens e aos veículos.

O motorista pode não ser o proprietário do veículo, mas é responsável por conduzi-lo durante as operações. O sistema permite vincular um motorista a um veículo, mesmo que o RNTRC seja de outra pessoa (por exemplo, o proprietário do veículo), garantindo que as operações estejam sempre associadas ao condutor correto.

Acesse: Menu Configurações > Impostos

Os impostos estaduais são configurados para garantir que os cálculos de tributos, como o ICMS, estejam alinhados com as legislações de cada estado. Eles podem ser gerais, que seguem a alíquota padrão conforme a Tabela Interestadual de ICMS ou específicos, que possuem configurações personalizadas para casos específicos, como isenções ou benefícios fiscais.

Acesse: Menu Configurações > Pagamento

As regras de pagamento definem o processamento e pagamento das viagens, configurando critérios de faturamento, prazos e condições. Elas automatizam ou semiautomatizam a liberação de faturas e agrupam documentos conforme tipo e prestador de transporte e tomador, permitindo diferentes formas de faturamento e datas de vencimento.

Não será possível adicionar duas regras com as mesmas configurações nos seguintes casos:

• grupo de prestadores de transporte e tipo de documentos;

• grupo de prestadores de transporte, tipo de documento e filiais.

Nesta rotina é definido se a execução será automática ou semi-automática:

• Automática: a fatura é gerada e liberada para pagamento assim que a entrega é confirmada. Os documentos em operação passam para “pagável”, a fatura é criada e fechada automaticamente.

• Semi-automática: a fatura é gerada, mas requer liberação manual. Os documentos em operação tornam-se “pagáveis” e a fatura é criada automaticamente.

Também é feita a seleção dos tipos de documentos fiscais que serão incluídos na regra, como CT-e, por exemplo.

• Dias após emissão: define em quantos dias corridos após a emissão o documento de transporte ficará disponível para pagamento.

• IOD: requer o recebimento das informações de entrega para disponibilizar o documento para pagamento.

• POD: requer a prova de entrega para disponibilizar o documento para pagamento.

• Aprovação manual: exige aprovação manual para liberar o pagamento do documento.

Não é obrigatório preencher filiais, porém regras com filiais vinculadas são priorizadas.

O grupo de prestadores de transporte é definido pelo CNPJ raiz ou por prestadores autônomos. Nesse caso, a fatura incluirá documentos de todos os vinculados, permitindo múltiplos prestadores. Para pessoas jurídicas, segue-se o CNPJ do grupo; se ausente, a fatura será gerada para cada CNPJ do prestador.

A aba faturamento permite configurar as regras de agrupamento, definindo como os documentos de transporte serão organizados na fatura. As opções Agrupamentos por DPS, Limitações máximas por fatura e Regras data base são exibidas apenas quando o Envio de pré-fatura está ativado.

• Envio de pré-fatura: ao marcar esta opção será criada a fatura automaticamente e disponibilizado o documento de pré-fatura para o prestador.

• Recepção de fatura de cobrança: ao marcar esta opção não será gerada a fatura automaticamente, e aguardará a recepção do documento de cobrança do prestador.

Ambas as configurações de cobrança podem ser ativadas simultaneamente. Nesse caso, o NDD Elog gera a pré-fatura, a disponibiliza ao prestador de transporte e aguarda o retorno do documento de cobrança para realizar a conciliação.

• Regra data base pagamento – define a data de geração da fatura, preenchida quando o documento de transporte se torna pagável, conforme as regras cadastradas em Configurações > Pagamentos > Data de vencimento.

  Regra data base vencimento – define a data limite para pagamento da fatura, conforme as regras cadastradas em Configurações > Pagamentos > Data de pagamento.

• Agrupamento: permite montar agrupamentos personalizados de faturas com base em critérios como origem e destino, modal, cliente ou outras informações relevantes para o cenário logístico.

• Limitações - as faturas podem ser limitadas por valor ou quantidade de documentos. Ao atingir cada limitador, a fatura será separada em um novo arquivo.